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      2021年度龍巖市教育局部門預算說明

      2021年度龍巖市教育局部門預算說明

        目 錄

        第一部分 部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位構成

        三、部門主要工作任務

        第二部分 2021年度部門預算表

        一、收支預算總表

        二、收入預算總表

        三、支出預算總表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算撥款支出預算表

        六、政府性基金撥款支出預算表

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        第三部分 2021年度部門預算情況說明

        一、預算收支總體情況

        二、一般公共預算撥款支出情況

        三、政府性基金預算撥款支出情況

        四、財政撥款預算基本支出情況

        五、一般公共預算“三公”經費支出情況

        六、預算績效目標情況

        七、其他重要事項說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 部門概況

        一、部門主要職責

        根據《龍巖市人民政府關于印發龍巖市教育局(中共龍巖市委教育工作委員會)主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》(龍政辦[2015]56號)龍巖市教育局的主要職責是:

        (一)貫徹執行國家有關教育工作的法律法規和政策,并組織實施。

        (二)貫徹執行中央、省委、市委關于加強黨的建設和思想政治工作的方針、政策、對全市各級各類學校貫徹落實情況進行檢查、督促;在市委主管部門的統一指導下,負責所轄各級各類學校黨的組織建設、思想政治教育、統戰和黨風廉政建設工作;受市委委托,會同組織部門負責所轄各級各類學校領導班子建設和干部宏觀管理。

        (三)統籌全市教育事業發展,研究制定教育全市事業發展規劃和年度計劃并組織實施;負責實施全市九年義務教育,推進義務教育均衡發展,促進教育公平。

        (四)負責實施全市九年義務教育,推進義務教育均衡發展,促進教育公平; 落實國家教育惠民政策,負責學生資助工作; 綜合管理和指導全市普通高中教育、學前教育、特殊教育、少數民族教育和掃盲工作。

        (五)指導協調職業教育和成人教育的改革與發展,綜合管理和指導全市普通高中、學前教育、特殊教育、少數民族教育和掃除文盲工作;指導高等學校開展教育教學改革、學科專業建設和教育教學管理工作;指導、協調各縣(市、區)、各部門有關教育的督導與評估工作;負責提出每年局(委)機關、市直學校(單位)教育經費計劃的建議等事項。

        (六)主管全市教師工作,依法管理、指導全市各級各類學校教師資格認定、職務評聘、考核培訓、表彰獎勵工作; 指導全市教育系統人才隊伍的建設; 推進教育人事制度改革。

        (七)指導各級各類學校學籍學歷管理;指導各級各類學校的德育、體育衛生、文化藝術、社會實踐、國防教育、環保教育、安全穩定等工作; 指導全市學校條件裝備、信息化建設、校辦產業、基本建設和后勤管理工作;負責未成年人保護工作。

        (八)承辦市委、市政府交辦的其它事項。

        二、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,龍巖市教育局部門包括14個機關行政科室及23個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        

        三、部門主要工作任務

        2021年,龍巖市教育局主要任務是:為“十四五”開好局、起好步,構建高質量教育體系,推進教育現代化,建設教育強市,辦好人民滿意教育。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:重點抓好以下工作:扎實推進教育強市建設,堅持立德樹人,深化教育改革,健全德智體美勞全面育人制度。堅持教育高質量發展,穩步推進創建“教育強縣”,加快實施教育重點項目建設三年行動,推進學前教育普及普惠發展,統籌推進城鄉義務教育一體化和優質均衡發展,大力推行教育組團發展模式。繼續實施高中階段教育質量提升計劃。深化產教融合、校企合作,加快發展現代職業教育,支持高校轉型提升發展。繼續實施優秀教育人才引進和名師名校長培養工程,全面推進“縣管校聘”改革,完善教師激勵機制和師德師風建設長效機制,健全中小學教師工資長效聯動機制。規范民辦教育發展。深化校外培訓機構治理。

        第二部分 2021年度部門預算表

        一、收支預算總表

        

        二、收入預算總表

        

        三、支出預算總表

        

        四、財政撥款收支預算總表

        

        五、一般公共預算撥款支出預算表

        

        六、政府性基金撥款支出預算表

        (無)

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表

        

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        

        九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        

        

        第三部分 2021年度部門預算情況說明

        一、預算收支總體情況

        按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年,龍巖市教育部門收入預算為109453.40萬元,比上年增加15059.24萬元,主要原因是龍巖一中錦山學校、龍巖市實驗學校及龍巖市教科院附屬小學新增學段,相應增加的教師數和學生數人員經費和公用經費等、人員工資增長、擴班經費及提高了市屬中小學校三項獎金等因素。其中:一般公共預算撥款86925.08萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款22177.62萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算109453.40萬元,比上年增加15059.24萬元,其中:人員支出(工資福利支出)64555.92萬元,對個人和家庭補助支出4210.83萬元,公用支出8726.10萬元,項目支出31960.55萬元。

        二、一般公共預算撥款支出情況

        2021年度一般公共預算撥款支出86925.08萬元,比上年增加11131.81萬元,主要原因是龍巖一中錦山學校、龍巖市實驗學校及龍巖市教科院附屬小學新增學段,相應增加的教師數和學生數人員經費和公用經費等、人員工資增長、擴班經費及提高了市屬中小學校三項獎金等因素。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

        (一)行政運行(教育管理事務)499.19萬元。主要用于教育行政機關運行支出。

        (二)一般行政管理事務(教育管理事務)440萬元。主要用于教育行政機關運行其他支出。

        (三)其他教育管理事務支出694.13萬元。主要用于用于教育行政機關教育管理事務支出。

        (四)學前教育2105.66萬元。主要用于幼兒學前教育支出。

        (五)小學教育8952.27萬元。主要用于小學教育支出。

        (六)初中教育562.67萬元。主要用于初中教育支出。

        (七)高中教育14530.81萬元。主要用于高中教育支出。

        (八)高等教育17252.75萬元。主要用于高等教育支出。

        (九)其他普通教育支出931.61萬元。主要用于其他普通教育支出。

        (十)中等職業教育4236.97萬元。主要用于中等職業教育支出。

        (十一)高等職業教育14084.3萬元。主要用于高等職業教

        育支出。

        (十二)成人廣播電視教育337.31萬元。主要用于成人廣播電視教育支出.

        (十三)特殊學校教育2257.85萬元。主要用于特殊教育學校支出。

        (十四)其他特殊教育支出85萬元。主要用于其他特殊教育支出。

        (十五)其他教育費附加安排的支出14225.21萬元。主要用于教師隊伍建設、基礎教育改革及職業教育等支出。

        (十六) 行政事業單位醫療3818.44萬元。主要用于人員醫療費等支出。

        (十七)其他一般性轉移支付支出1335.01萬元。主要用于原廠礦學校剝離企業人員及辦學經費支出。

        (十八)地方政府一般債券付息支出575.9萬元。主要用于地方政府一般債券付息支出。

        三、政府性基金預算撥款支出情況

        本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        四、財政撥款預算基本支出情況

        2021年度財政撥款基本支出63052.19萬元,其中:

        (一)人員經費57039.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經費6012.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        五、一般公共預算“三公”經費支出情況

        (一)因公出國(境)經費

        2021年預算安排15萬元。主要用于龍巖學院隨教育考察團預算安排前往國外高校進行高等學術交流及管理經驗。與上年相比支出下降50%,主要原因是:因疫情原因減少外出交流次數。

        (二)公務接待費

        2021年預算安排84.41萬元。主要用于市區以外單位人員公務來訪、檢查指導、考察、調研等方面的公務接待活動。與上年相比支出下降10%,主要原因是:規范公務接待要求、厲行節約、從簡接待、降低接待標準及按要求壓減相應比例的支出。

        (三)公務用車購置及運行費

        2021年預算安排30萬元,其中:公車運行費12萬元,公車購置費18萬元。與上年相比支出增長150%,主要原因是:龍巖市農業學校購置了一輛學校公務用汽車18萬元;公務用車運行維護費與去年持平。

        六、預算績效目標情況

        (一)績效目標設置情況

        2021年龍巖市教育局部門共設置46個項目績效目標,共涉及財政撥款資金27530.55萬元。

        (二)績效目標表及說明

        1.項目支出績效目標表:

        龍巖市教育局-教師繼續教育發展專項

        

        龍巖市教育局-教育發展專項

        

        龍巖市教育局-教育費附加支出

        

        龍巖市教育局-全市高校生源地(信用)貸款貼息及風險補償金

        

        龍巖市教育局-提前下達2021年普通高中學生資助經費

        

        龍巖市教育局-提前下達2021年特殊教育補助資金

        

        龍巖市教育局-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖市教育局-提前下達企業剝離學校辦學等有關經費

        

        閩西職業技術學院-獎助學金

        

        閩西職業技術學院-省示范校、雙高建設項目

        

        閩西職業技術學院-下達2021年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金

        

        福建廣播電視大學龍巖分校-社區大學經費

        

        福建省龍巖第一中學-龍巖一中錦山分校項目

        

        福建省龍巖第一中學-提前下達2021年普通高中生均公用經費省級獎補資金用于學校日常公用經費

        

        福建省龍巖第一中學-一中分校建設項目債券利息(2020年第二批)

        

        福建省龍巖第一中學-一中分校建設項目債券利息

        

        福建省龍巖市高級中學-提前下達2021年普通高中生均公用經費省級獎補資金

        

        福建省龍巖市高級中學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        福建省龍巖師范附屬小學-工程建設項目

        

        福建省龍巖師范附屬小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖市特殊教育學校-提前下達2021年特教學校“兩免一補”補助資金

        

        龍巖市特殊教育學校-提前下達2021年學前生均公用經費省級獎補資金

        

        龍巖市松濤小學-教學樓項目

        

        龍巖市松濤小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖學院-辦學經費

        

        龍巖學院-教學儀器設備購置

        

        龍巖學院-今日頭條龍巖學院、今日頭條創作空間

        

        龍巖學院-龍巖學院職業教育實訓基地項目專項債券利息

        

        龍巖學院-提前下達2021年市屬本科高校中央支持地方高校改革發展資金

        

        龍巖學院-提前下達2021年市屬高校國家資助資金

        

        福建省龍巖市直機關幼兒園-生均公用經費省級獎補資金

        

        龍巖市教育科學研究院-校長、教師素質、名校長協作素質提升

        

        福建省龍巖衛生學校-提前下達2021年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金

        

        龍巖學院附屬中學-提前下達2021年普通高中生均公用經費省級獎補資金

        

        龍巖學院附屬中學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖學院附屬小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖學院附屬幼兒園-提前下達2021年學前生均公用經費省級獎補資金

        

        龍巖市教育科學研究院附屬小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        福建省龍巖市農業學校-提前下達2021年現代化職業教育質量提升計劃中央專項資金

        

        龍巖市中小學生研學實踐教育中心-研學工作專項經費

        

        龍巖市實驗學校-提前下達2021年城鄉義務教育階段補助經費

        

        龍巖市第一中學錦山學校-提前下達2021年普通高中生均公用經費省級獎補資金

        

        龍巖市第一中學錦山學校-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        福建省龍巖師范附屬小學-龍巖師范附屬小學分校大門西側民房征遷、安置項目

        

        福建省龍巖師范附屬小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        龍巖市松濤第二小學-提前下達2021年義務教育補助經費

        

        2.有關情況說明

        本單位無其他需要說明的績效目標情況。

        七、其他重要事項說明

        (一)機關運行經費

        2021年龍巖市教育局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出499.19萬元,比2020年減少4.24萬元,主要原因是有人員退休,相應減少機關行政運行經費。

        (二)政府采購情況

        2021年龍巖市教育局部門政府采購預算總額6706.80萬元,其中:政府采購貨物預算5061.35萬元、政府采購工程預算444.58萬元、政府采購服務預算1200.87萬元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至2020年底,龍巖市教育局部門本級及所屬的預算單位共有車輛24輛(龍巖市教育局1輛、龍巖學院8輛、閩西技術學院5輛、龍巖電大1輛、龍巖一中2輛、龍巖市高級中學1輛、龍巖市直機關幼兒園1輛、龍巖市教育科學研究院1輛、龍巖衛生學校2輛、龍巖財經學校1輛、龍巖市農業學校1輛),其中:一般公務用車21輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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