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      2021年度龍巖市松濤第二小學預算說明

      2021年度龍巖市松濤第二小學預算說明

        目 錄

        第一部分 單位概況

        一、單位主要職責

        二、單位預算單位構成

        三、單位主要工作任務

        第二部分 2021年度單位預算表

        一、收支預算總表

        二、收入預算總表

        三、支出預算總表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算撥款支出預算表

        六、政府性基金撥款支出預算表

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        第三部分 2021年度單位預算情況說明

        一、預算收支總體情況

        二、一般公共預算撥款支出情況

        三、政府性基金預算撥款支出情況

        四、財政撥款預算基本支出情況

        五、一般公共預算“三公”經費支出情況

        六、預算績效目標情況

        七、其他重要事項說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況

        一、單位主要職責

        龍巖市松濤第二小學的主要職責是:完成九年制義務教育小學階段教育教學任務。

        二、單位預算單位構成

        從預算單位構成看,龍巖市松濤第二小學列入2021年單位預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      人員編制數

      在職人數

      龍巖市松濤第二小學

      財政核撥

      117

      117

        三、單位主要工作任務

        2021年,龍巖市松濤第二小學主要任務是:完成九年制義務教育小學階段教育教學任務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

        (一)2021年春季學期、2021年秋季學期教育教學工作。

        (二)龍巖市松濤第二小學2021年度工作計劃任務。

        第二部分 2021年度單位預算表

        一、收支預算總表

        二、收入預算總表

        三、支出預算總表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算撥款支出預算表

        六、政府性基金撥款支出預算表

        七、一般公共預算支出經濟分類情況表

        八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

        九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        十、專項資金績效目標表

        第三部分 2021年度單位預算情況說明

        一、預算收支總體情況

        按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2021年,龍巖市松濤第二小學收入預算為1406.60萬元,為首次獨立編制單位預算。其中:一般公共預算撥款1406.60萬元。相應安排支出預算1406.60萬元,其中:人員支出1245.19萬元,對個人和家庭補助支出0.00萬元,公用支出103.01萬元,項目支出58.40萬元。

        二、一般公共預算撥款支出情況

        2021年度一般公共預算撥款支出1406.60萬元,為首次獨立編制單位預算。包括:

        (一)2050202小學教育1129.91萬元。主要用于人員支出。

        (二)2050202小學教育103.01萬元。主要用于生均公用經費支出。

        (三)2050299其他普通教育58.40萬元。主要用于生均公用經費省級補助支出。

        (四)2101102事業單位醫療115.28萬元。主要用于事業單位人員醫療保險支出。

        三、政府性基金預算撥款支出情況

        2021年度無政府性基金支出。

        四、財政撥款預算基本支出情況

        2021年度財政撥款基本支出1348.20萬元,其中:

        (一)人員經費1245.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經費103.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        五、一般公共預算“三公”經費支出情況

        (一)因公出國(境)經費

        2021年預算安排0.00萬元,與上年持平。

        (二)公務接待費

        2021年預算安排1.50萬元。主要用于教育教研活動等方面的接待活動,與上年持平。

        (三)公務用車購置及運行費

        2021年預算安排0.00萬元,與上年持平。

        六、預算績效目標情況

        (一)績效目標設置情況

        2021年龍巖市松濤第二小學共設置1個項目績效目標,共涉及財政撥款資金58.40萬元。

        (二)績效目標表及說明

        1.項目支出績效目標表

        2.有關情況說明

        本單位無其他需要說明的績效目標情況。

        七、其他重要事項說明

        無其他重要事項說明

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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